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      通知公告

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      公司:甘肅省農墾集團有限責任公司
      地址:甘肅省蘭州市城關區雁興路21號
      公告公示

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      甘肅省農墾事業辦公室關于公開2020年度部門決算的說明

      時間:2021-08-24作者:  甘肅農墾集團

             第一部分  部門概括 
             一、職能職責
             二、機構設置
             第二部分  2020年度部門決算表
             一、收入支出決算總表
             二、收入決算表
             三、支出決算表
             四、財政撥款收入支出決算總表
             五、一般公共預算財政撥款支出決算表
             六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
             七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
             八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
             九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
             第三部分  2020年度部門決算情況說明
             一、收入支出決算總體情況說明
             二、收入決算情況說明
             三、支出決算情況說明
             四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
             五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
             六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
             七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
             八、機關運行經費支出情況說明
             九、政府采購支出情況說明
             十、國有資產占用情況說明
             十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
             十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
             十三、預算績效情況說明
             第四部門   名詞解釋
             第一部分  部門概括 
             一、部門職責
             甘肅農墾創建于1953年,從組建時期就是一個既有事業又有企業的社會群體,在省委省政府的領導下,60年來,先后經歷省農墾局、省農墾總公司、省農墾集團有限責任公司多次調整,體制也經歷了由省管廳局、行政性公司(財政供養)到經濟實體的改革。2002年,根據省政府甘政函[2002]26號文批復,在省農墾總公司的基礎上整體改制,組建甘肅省農墾集團有限責任公司,加掛甘肅省農墾事業管理辦公室的牌子,實行一套班子,兩塊牌子,農墾事業辦履行省政府賦予的農墾行業行政社會事業管理職能。2010年,根據《甘肅省人民政府辦公廳關于深化農墾管理體制改革等4個實施方案的通知》(甘政辦發【2010】11號)文件精神,撤銷省農墾事業管理辦公室,授權省政府國資委對省農墾集團公司國有資產進行監管,并加掛“甘肅省農墾事業辦公室”的牌子,主要承擔省農墾集團公司不便對外開展的職責任務,將一部分事業機構保留在省農墾集團公司,支持集團公司的優勢產業和特色產業做大做強,省農墾事業辦財政供給關系不變。2016年,根據《中共甘肅省委 甘肅省人民政府 關于進一步推進農墾改革發展的實施意見》(甘發【2016】26號)文件精神,省農墾實行“一個實體、一套人馬、兩塊牌子”的管理體制,省農墾事業辦公室不再作為實體機構存在,取消行政職能,在省農墾集團有限責任公司加掛省農墾事業辦公室牌子,主要用于爭取政策和項目。
             二、機構設置
             甘肅省農墾事業辦公室實行“一個實體、一套人馬、兩塊牌子”的管理體制,和農墾集團公司合署辦公,事業辦機關內設機構由農墾集團公司統一管理,內設黨委辦公室、紀檢監察部、黨委組織部、黨委宣傳部、黨委巡察辦、群工部、企業管理部、規劃發展部、財務部、人力資源部、科技產業部、資本運營部、市場營銷部、內控審計部、法律事務部、特藥管理部等16個部室。
             2020年農墾事業辦部門決算戶數為5戶,分別為:省農墾事業辦公室本級、甘肅省農墾集團公司酒泉離退休工作站、甘肅省農墾張掖離退休工作站、甘肅省農墾武威離退休工作站、甘肅省農墾集團公司平涼離退休工作站共5家獨立核算單位。由財政代報的省直相關部門撥付給農墾的涉農資金在農墾事業辦本級填報納入決算。
             第二部分  2020年度部門決算報表
             一、收入支出決算總表
             二、收入決算表
             三、支出決算表
             四、財政撥款收入支出決算總表
             五、一般公共預算財政撥款支出決算表
             六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
             七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
             八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(本部門沒有相關數據,故本表無數據)
             九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(本部門沒有相關數據,故本表無數據)
             第三部分  2020年度部門決算情況說明
             一、收入支出決算總體情況說明
             2020年度收、支總計15318.04萬元,收支較上年決算數增加961.71萬元,增長6.7%。增長的主要原因是2020年收到省直相關部門支持農墾發展的項目資金增加,來源主要為兩個方面:一是收到節能環保類退耕還林還草項目資金較2019年增加667.67萬元;二是自然資源類土地治理項目資金較2019年增加600萬元;三是收到其他類涉農項目資金增加986.97萬元。同時,由于根據省委省政府企業辦社會職能移交所屬地管理的精神,納入2019年決算報表的農墾所屬酒泉農墾技校和甘肅農墾職工醫院已于2019年移交酒泉市管理,2020年減少決算戶數2戶,所以基本支出減少1292.92萬元。增加與減少相抵后,2020年決算收支較2019年增加961.72萬元。
             二、收入決算情況說明
             本部門2020年度收入合計15318.04萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入15,318.04萬元,占100%。
             三、支出決算情況說明
             本部門2020年度支出合計15,318.04萬元,其中:基本支出1,511.89萬元,占9.87%;項目支出13,806.15萬元,占 90.13%;本部門2020年度年末無結余。
             四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
             本部門2020年度財政撥款收、支總計15,318.04萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加961.71萬元,增長6.70%。主要原因是2020年收到省直相關部門支持農墾發展的項目資金增加。
             五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
             本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出15,318.04萬元,較上年決算數增加961.71萬元,增長6.70%。主要原因是2020年收到省直相關部門支持農墾發展的項目資金增加。主要用于以下幾個方面:
             1、社會保障與就業支出年初預算數為628.04萬元,支出決算為1,224.33萬元,完成年初預算的194.94%,決算數大于預算數的主要原因是退休人員養老金未能移交甘肅省社保部門,年初未能納入預算,退休人員漲資及事業人員死亡撫恤金也未進入部門預算,是按照當年實際發生額進入部門決算,所以與年初預算有差異。
             2、衛生健康支出年初預算數為85.37萬元,支出決算為85.37萬元,完成年初預算的100.00%。
             3、節能環保支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為1,404.67萬元,完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是該資金已納入甘肅省自然資源廳年初預算,年中撥付給農墾用于退耕還草補助項目,導致預算有差異。
             4、農林水支出年初預算數為2,881.57萬元,支出決算為11,984.41萬元,完成年初預算的415.90%,決算數大于預算數的主要原因是該增加部分為項目類資金,是由主管該項目的省級部門(如省農業農村廳等)納入本部門2020年的年初預算中,根據農墾涉及項目的實際情況再進行分配,導致預算有差異。
             5、自然資源海洋氣象等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為600.00萬元,完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是該資金已納入甘肅省自然資源廳年初預算,年中下達給農墾用于國土資源土地整理項目,導致預算有差異。
             6、住房保障支出年初預算數為16.26萬元,支出決算為16.26萬元,完成年初預算的100.00%,。
             六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
             2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1511.89萬元。其中:人員經費1473.42萬元,較上年決算數減少1285.97萬元,下降46.6%,主要原因一是根據省委省政府企業辦社會職能移交所屬地管理的精神,納入2019年決算報表的農墾所屬酒泉農墾技校和甘肅農墾職工醫院已于2019年移交酒泉市管理,2020年減少決算戶數2戶,所以基本支出減少;二是農墾事業辦的主要職能是管理離退休老干部,離退休人員去世,人員減少導致經費減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、離退休人員工資、死亡撫恤金等各項經費。公用經費38.47萬元,較上年決算數減少6.95萬元,下降15.30%,主要原因是農墾事業辦屬于自然減員單位,省編辦再不核編制,人員減少,公用經費減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、物業費、郵電費、差旅費等各項支出。
             七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
             (一)三公經費財政撥款支出總體情況說明
             2020年度“三公”經費支出共計1.5萬元,較年初預算數無變化,較上年支出數下降0.03萬元,下降2.00%,主要原因是嚴格按照省委省政府的相關規定執行,本著嚴格控制、厲行節約的原則,公務接待費支出下降9.09%。
             (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
             2020年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,公務用車購置費0.00萬元。
             公務用車運行維護費1.20萬元,較年初預算數無變化,主要用于機要文件交換、市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費等,與上年支出持平,主要原因是堅持嚴格控制、厲行節約。
             公務接待費0.3萬元,較年初預算數無變化,主要是上級部門及省外其他墾區來甘肅墾區調研、交流學習等接待方面的支出。較上年支出數減少0.03萬元,下降9.09%,主要原因是嚴格按照八項規定的要求,堅持嚴格控制、厲行節約。
             (三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況
             2020年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為5輛;國內公務接待4批次15人,其中:國內外事接待國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。
             八、機關運行經費支出情況說明
             2020年度本部門機關運行經費支出28.26萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、水電費、人員交通、差旅費等費用。機關運行經費較上年決算數減少3.31萬元,下降10.48%,主要原因是加強預算管理,合理預算經費,嚴格按照預算執行。
             其中:本年度會議費支出0.00萬元,培訓費支出0.57萬元,較年初預算數無變化,全部用于職工培訓,與年初預算持平。
             九、政府采購支出情況說明
             2020年度政府采購支出合計0.00萬元,主要原因為本部門2020年度無政府采購相關經費。
             十、國有資產占用情況說明
             截至2020年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車4輛,其他用車主要是所屬事業單位機動車4輛,車輛購置時間早,已提足折舊,達到報廢條件。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
             十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
             本部門2020年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
             十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
             本部門2020年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
             、預算績效情況說明
             (一)預算績效管理工作開展情況
             根據預算績效管理要求,本部門對2個項目開展了績效自評,本著科學、規范、獨立、客觀、公正的原則,按照評價指標、評價標準和評價規則,本單位從部門管理、履職效果、能力建設等三個方面開展了績效自評。從評價情況來看,我部門整體績效自評得分97分,各項指標均按照年初計劃實施完成,基本支出全部用于農墾系統事業身份在職和離退休人員養老金、津補貼等經費支出,為做好農墾系統事業人員管理工作提供了資金保障,確保農墾事業穩定發展;通過農場稅費改革項目和扶貧項目的實施,農墾系統經濟效益、社會效益和生態效益突出,國有貧困農產實現全部脫貧摘帽。
             (二)績效自評結果
             1、績效目標自評表
             2020年,本部門預算項目支出績效自評2個,當年財政撥款2846萬元,全年支出2846元,執行率100%。其中:國有貧困農場扶貧資金1787萬元,項目組織自評,自評得分98分,“國有農場稅費改革”項目資金1059萬元,自評得分97分。“國有貧困農場扶貧”項目支出績效情況較為理想,均達到了項目申請時設定的各項績效目標,各項工作有序開展;項目業務管理制度較完善,業務監控有效性較好;財務管理制度規范,建立了相應的財務監控措施和手段,任務完成質量較高、效果完成情況較好。發現的問題及原因。一是扶貧資金投入分散。貧困農場主導產業發展只停留在帶動農作物種植和出賣初級原料方面,農產品深加工不夠,產業鏈條短。二績效評價工作薄弱,運用效果不佳。進一步健全和完善項目管理制度和財務管理制度,創新管理手段,用制度管項目,用制度管資金,保證項目順利實施。下一步改進措施,做好項目實施方案,指標設置緊扣方案設計,減少偏差率。
             2.績效自評報告或案例(國有貧困農場扶貧項目)
             項目支出預算執行情況。國有貧困農場扶貧項目中央財政資金到位1787萬元,資金到位率、支付率均按照年初預算計劃完成,確保項目順利實施,自評得分10分。
             總體績效目標完成情況分析??傮w績效目標自評得分98分,實現貧困農場脫貧摘帽,修建水渠18.27公里,配套渠系建筑物252座,建設田間道路31.54公里,新建日光溫室10400平方米,購置青貯玉米收割機1臺,苜蓿撿拾割臺1臺。
             各項指標完成情況分析。產出指標設置58分,設置二級指標4個,包括數量指標、質量指標、時效指標、成本指標,經過自評,評價得分56分,偏差原因為田間道路指標變更項目,所以扣分2分。墾區4家貧困農場通過項目的實施,完善各貧困農場防滲渠道,配套渠系建筑物;修建砂石路面田間道;建設農田防護林;新建磚混結構井房,舊井更新眼。效益指標設置22分,設置二級指標4個,包括經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標。經過自評,評價得分22分。通過項目的實施,改善耕地的灌溉條件,使項目區農田達到渠、路、林配套的高標準農田,可減少渠道於塞,使灌溉進度提高30%左右,降低灌溉用工時間,更便于職工勞動,從而降低職工生產成本及勞動強度;可有效地避免因渠道滲漏致使地下水位抬高而引起的作物減產,從而提高農業生產水平和土地產出率,增加灌溉效益。大力發展滴灌節水農業,經濟建設和各項事業穩步推進,農場經濟和社會發展取得新的進展,實現全部脫貧摘帽。
             滿意度指標設置10分。設置二級指標1個,為服務對象滿意度指標,經過自評,評價得分10分。通過貧困農場基礎設施項目的實施,大大改善了職工生產生活條件,得到了農場職工的好評。
             (三)重點績效評價結果
             我部門沒有委托第三方開展重點績效評價。
             第四部門   名詞解釋
             一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
             二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
             三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
             四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外 的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款 項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映 在本項內。
             五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
             六、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
             七、結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
             八、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
             九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
             十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
             十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
             十二、“三公”經費: 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
             十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖 費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
             十四、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
             十五、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
             十六、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
             十七、其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
       


      附件 1、2020年度部門決算公開表
        2、2020年度省級預算執行情況績效單位自評報表

                                   
      甘肅省農墾事業辦公室
                                        2021年8月23日

      主辦單位:甘肅省農墾集團有限責任公司         承辦單位:甘肅省農墾集團有限責任公司宣傳部

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