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                公告公示

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                甘肅省農墾事業辦公室2021年部門預算公開說明

                時間:2021-02-24作者:  甘肅農墾集團

                       按照《預算法》《地方預決算公開操作規程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》,現將2021年部門預算公開如下:
                       一、部門職責
                       甘肅農墾創建于1953年,從組建時期就是一個既有事業又有企業的社會群體,在省委省政府的領導下,60年來,先后經歷省農墾局、省農墾總公司、省農墾集團有限責任公司多次調整,體制也經歷了由省管廳局、行政性公司(財政供養)到經濟實體的改革。2002年,根據省政府甘政函[2002]26號文批復,在省農墾總公司的基礎上整體改制,組建甘肅省農墾集團有限責任公司,加掛甘肅省農墾事業管理辦公室的牌子,實行一套班子,兩塊牌子,農墾事業辦履行省政府賦予的農墾行業行政社會事業管理職能。2010年,根據《甘肅省人民政府辦公廳關于深化農墾管理體制改革等4個實施方案的通知》(甘政辦發【2010】11號)文件精神,撤銷省農墾事業管理辦公室,授權省政府國資委對省農墾集團公司國有資產進行監管,并加掛“甘肅省農墾事業辦公室”的牌子,主要承擔省農墾集團公司不便對外開展的職責任務,將一部分事業機構保留在省農墾集團公司,支持集團公司的優勢產業和特色產業做大做強,省農墾事業辦財政供給關系不變。2016年,根據《中共甘肅省委 甘肅省人民政府 關于進一步推進農墾改革發展的實施意見》(甘發【2016】26號)文件精神,省農墾實行“一個實體、一套人馬、兩塊牌子”的管理體制,省農墾事業辦公室不再作為實體機構存在,取消行政職能,在省農墾集團有限責任公司加掛省農墾事業辦公室牌子,主要用于爭取政策和項目。
                       二、機構設置
                       (一)機關內設機構
                       甘肅省農墾事業辦公室編制上報2021年部門預算的二級單位2戶,一是參照公務員管理的省農墾事業辦公室機關;二是公益二類的省農墾事業辦公室系統。因農墾事業辦實行“一個實體、一套人馬、兩塊牌子”的管理體制,和農墾集團公司合署辦公,內設機構由農墾集團公司統一管理,內設黨委辦公室、紀律檢查委員會和監察專員辦公室、黨委組織部(人力資源部)、黨委宣傳部、群工部(工會辦)、企業管理部、規劃發展部、財務部(資金管理中心)、科技產業部、資本運營部、市場營銷部、內控審計部、法律事務部、特藥管理部等14個部室。
                       (二)參照公務員法管理單位
                       參照公務員管理的單位1個,是甘肅省農墾事業辦公室機關,在職參公編制25名,現實有在職統發人員4人,離休5人,退休共57人,其中交由省社保局發放9人,其余退休人員工資由省財政廳審核后撥付農墾事業辦代發。在職人員較2020年減少4人,原因為轉退休,所以退休增加4人。
                       (三)直屬事業單位
                       屬于公益二類的直屬事業單位共4個,包括省農墾事業辦酒泉離退休工作站,省農墾事業辦張掖離退休工作站,省農墾事業辦武威離退休工作站,省農墾事業辦平涼離退休工作站,2020年共有在職人員7人,非統發退休人員89人,離休人員4人。較2020年離退休人員減少7人,原因為離休去世2人,退休去世5人。
                       三、部門收支總體情況
                       按照預算管理有關規定,2021年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。
                       (一)收入預算
                       2021年預算收入2393.22萬元(詳見部門預算公開表1,2),比2020年預算3183.02萬元減少789.8萬元,下降25 %,下降的主要原因一是項目收入中國有貧困農場扶貧資金減少669萬元;二是2020年系統內離退休人員去世7人,退休4人轉入社保,所以2021年財政核定人員經費減少。其中:一般公共預算收入2393.22萬元,無政府性基金預算收入、上年結轉收入和其他收入。
                       (二)支出預算
                       2021年支出預算2393.22萬元(詳見部門預算公開表3,11),比2020年預算3183.02萬元減少789.8萬元,下降25%,下降的主要原因一是項目支出中國有貧困農場扶貧資金減少669萬元;二是2020年系統內離退休人員去世7人,退休4人轉入社保,財政核定人員經費減少。當年財政撥款主要包括:
                       1.社會保障和就業支出164.51萬元,比2020年預算199.56萬元減少35.05萬元,下降17.5%,下降主要原因是4家工作站退休人員去世5人,離休人員去世2人,經費減少。
                       2.衛生健康支出79.54萬元,比2020年預算85.37萬元減少5.83萬元,下降7%,下降的主要原因是在職人員轉退休后,單位承擔醫療保險經費減少。
                       3.農林水支出2139.5萬元,比2020年預算2881.83萬元減少742.33萬元,下降26%,下降的主要原因是國有貧困農場項目資金下達金額較2020年減少669萬元,同時在職人員轉退休后,納入農林水科目支出的在職人員經費減少。
                       4.住房保障支出9.67萬元,比2020年預算16.26減少6.59萬元,下降40%,下降的主要原因是在職人員轉退休人數較多。
                       5.轉移性支出無。
                       四、一般公共預算情況
                       2021年一般公共預算支出2393.22萬元(詳見部門預算公開表6,7),具體安排情況如下:
                       (一)基本支出
                       2021年基本支出394.22萬元,比2020年515.02萬元減少120.8萬元,下降23%,減少原因一是農墾事業辦在職退休5人,在職公用經費減少;二是2020年離退休人員去世共7人,相關經費減少。
                      (二)項目支出
                       2021年部門預算項目支出1999萬元,其中:一般公共預算財政撥款1999萬元,行政事業性收入(或教育收費)等安排的項目支出0.00萬元,政府性基金預算0.00萬元,國有資本經營預算0.00萬元,部門其他收入(事業收入、上級補助收入)等預算0.00萬元。
                       下降的主要原因是中央轉移支付的國有貧困農場扶貧項目資金較去年減少669萬元。
                       經濟社會發展項目1個,主要是國有貧困農場扶貧資金, 屬于中央轉移支付,是對國有貧困農場扶貧專項補助,資金預算940萬元,設立依據:為幫助國有貧困農場改善生產生活條件,促進國有貧困農場盡快脫貧致富,根據國家扶貧開發方針政策設立,資金分配辦法:按照甘肅省財政廳  甘肅省農墾事業辦公室關于印發《甘肅省財政專項扶貧資金使用管理實施辦法》的通知(甘財農二【2017】41號)文件精神進行分配管理,主要使用方向:重點支持鞏固拓展脫貧成果,對農墾所屬自然條件差、生產生活基礎設施條件落后且納入農業部農墾局重點扶持貧困農場范疇內進行基礎設施建設、生產發展等各方面的補助。
                       保障運轉經費1個,主要是國有農場稅費改革補助(國有農場稅費改革專項資金)1059萬元,設立依據:根據國務院辦公廳《關于深化國有農場稅費改革的意見》(國辦發【2006】25號)、財政部關于印發《國有農場稅費改革減收補助辦法》的通知(財預【2006】446號)文件設立,主要用于補助國有農場因取消類似“鄉鎮五項統籌”(包括九年義務教育、計劃生育、優撫、民兵訓練和修建鄉村道路等五項支出)收費造成的減收、國有農場各項基礎建設類的經費補助,稅改后農場職工只負擔土地承包費和自身受益所需支出部分兩項費用,不再承擔公益性費用。主要使用方向:農場人居環境治理、公共基礎設施場區道路維修以及其他公益性管理經費等。
                       五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況(詳見部門預算公開表8,9)
                       1.因公出國(境)費用0.00萬元,與2020年一致。
                       2.公務接待費0.18萬元,比2020年預算0.3萬元減少0.12萬元,主要原因是在職人員減少,同時按照省委省政府過“緊日子”精神,業務接待費壓減。
                       3.公務用車購置0.00萬元,與2020年一致。
                       4.公務用車運行維護費0.94萬元,較2020年1.2萬元減少0.26萬元,下降22%,主要原因為壓減經費。
                       5.培訓費0.36萬元,比2020年預算0.57萬元減少0.21萬元,下降37%,減少的原因是在職人員減少。
                       6.會議費0.00萬元,與2020年一致。
                       7.一般公共預算機關運行經費10.58萬元,比2020年預算17.23萬元減少6.65萬元,下降39%,主要原因是按照省委省政府過“緊日子”精神,壓減經費。
                       六、其他重要事項情況說明
                       (詳見部門預算公開表10,11)
                       (一)政府性基金預算支出情況
                       2021年無使用政府性基金預算撥款安排支出。
                       (二)非稅收入
                       2021年本部門無非稅收入。
                       (三)政府采購情況
                       2021年機關及所屬預算單位未安排政府采購支出。
                       (四)國有資產占用情況
                       2020年末固定資產原值金額為261.5萬元,凈值為17.37萬元。其中:辦公用房面積1803.64平方米,資產原值84.13萬元。部門及所屬預算單位共有公務用車5輛,資產原值168.06萬元。單價20萬元以上的設備無。2021年擬采購固定資產0萬元。
                       (五)重點項目情況
                       2021年重點項目為國有貧困農場扶貧項目。主要是國有貧困農場扶貧資金,屬于中央轉移支付,是對國有貧困農場扶貧專項補助,資金預算940萬元,實施主體:農墾所屬5家農場(小宛農場、邊灣農場、西湖農場、永昌農場、金昌農場),實施周期及實施計劃:項目實施期限為2021年全年,擬實施產業發展建設和生產生活基礎設施建設,重點支持鞏固拓展脫貧成果。預算總體目標:1、小宛農場預算資金200萬元,計劃修建4萬m³蓄水池1座,其中:4萬m³池體1座、65m³沉砂池1座、引水渠300m、分水閘2套、設備房120㎡、提水首部設備2套、備用水泵1套、攔污柵1套。項目實施,完善3000畝耕地滴灌首部系統,不但確保3000畝耕地高效節水滴灌農業順利發展,還可降低地下水的使用量,對促進當地地下水動態平衡有積極作用。年可帶動農田年增加產值52.5萬元,節水水資源25.2萬元;2、邊灣農場預算資金200萬元,計劃土地整治面積1100畝,更新機井一眼,井深80m,安裝變壓器及配套附屬設施;3、西湖農場預算資金200萬元,計劃新建5.7萬m³蓄水池1座,泵站1間及配套供水設施,由下至上采素土夯實15cm、鋪設兩布一膜防滲、原土夯填25cm、砂礫石墊層30㎝。項目實施后可大幅減少輸水過程中的滲漏與蒸發,灌溉水利用率可提高到75%以上,實現了“水肥一體化”,種植作物畝均收入提高約154元;4、永昌農場預算資金220萬元,計劃新建鋼架大棚10座;5、金昌農場預算資金120萬元,計劃采購克拉斯850青貯玉米收割機1臺。
                       七、預算績效管理情況
                       (一)2020年預算績效管理工作情況。
                       2020年本部門組織開展績效目標管理分為兩部分,一是基本支出,依據部門職責和單位性質,負責做好單位離退休人員的管理和服務工作,將人員經費及時發放到位作為績效評價的主要內容,完成墾區事業身份在職及離退休人員養老金、津貼補貼等人員經費的按時撥付,確保做好墾區事業人員的管理工作,保證農墾事業穩定發展;二是項目支出,依據設定的年度績效目標內容,按時、按要求做好績效運行監控和績效自評工作,確保項目順利實施,完成制定的項目績效目標。
                       一、加強組織領導。按照省財政廳安排部署,本部門主持召開相關會議,安排部署預算績效評價工作,明確了由財務部和規劃發展部負責此項工作,項目實施單位為第一責任人,采取各項目單位上報核對資料進行審查核實的方式對證據收集,開展自評。具體工作由財務部牽頭,規劃發展部等相關部門落實。
                       二、制定績效目標。為推進績效管理工作健康有序開展,根據省財政廳有關規定和要求,由相關部室與項目實施單位溝通、對接,確定績效目標,上報績效評價計劃,對評價的項目、時間及責任人等明確了主體責任,規范了工作內容,確??冃гu價工作有序開展。
                       三、穩步推進工作。根據《中共甘肅省委  甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(甘發【2018】32號)和《甘肅省財政廳關于開展2020年度省級預算執行情況績效單位自評工作的通知》(甘財績【2020】6號)文件精神,2020年計劃績效評價項目2個,共計投資財政資金2668萬元,實際完成績效評價項目2個。評價工作以單位自評為主,由項目主管部室負責對項目實施單位績效自評工作進行督查、復審。
                       四、評價結果運用。自開展預算績效評價以來,甘肅農墾對財政預算資金管理規范、發揮效益突出、預算績效成績顯著的項目實施單位,在下一年度項目資金安排時重點考慮,在向上申報項目時,同等條件下優先上報。
                       (二)2021年部門預算項目支出績效目標情況
                       2021年部門預算納入績效目標管理的二級項目2個,涉及財政支出1999萬元,屬于一般公共預算項目中經濟社會發展類項目;無政府性基金項目。2021年本部門及所屬2個預算單位納入部門預算整體支出績效目標管理。
                       八、名詞解釋
                       一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。
                       社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)指農墾所屬機關和事業單位離退休人員工資等各項支出。
                  醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指機關人員及行政離退休人員醫療保障支出。
                  醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指所屬事業單位在職人員及退休人員醫療保障支出。
                  住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
                  基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
                  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
                  “三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
                機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
                 
                 
                附件:1、2021年省級部門預算公開表
                          2、2021年度績效目標表(國有貧困農場扶貧項目)
                          3、2021年度績效目標表(國有農場稅費改革項目)
                 
                 
                甘肅省農墾事業辦公室
                2021年2月24日

                主辦單位:甘肅省農墾集團有限責任公司         承辦單位:甘肅省農墾集團有限責任公司宣傳部

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